La lista de verificación ISO 9001 versión 2015 xls es mucho más que un simple formulario de control. Utilizada correctamente, se convierte en el eje vertebrador de todo el proceso de auditoría interna, garantizando que ningún requisito quede sin evaluar y proporcionando un registro objetivo del estado del SGC.
El uso de un archivo Excel para la auditoría interna de ISO 9001 ofrece ventajas inigualables:
This clause focuses on how well the QMS is functioning.
Antes de auditar, personalice la columna "Evidencia Objetivo" con los documentos específicos de su empresa. lista de verificacion iso 9001 version 2015 xls
: Facilita el registro de evidencias objetivas (documentos, códigos, registros).
Suele ser la sección más extensa de la checklist, ya que cubre la creación real del producto o servicio.
Protege las columnas de la "Norma" para que los auditores solo puedan editar las áreas de "Evidencia" y "Estado". Conclusión La lista de verificación ISO 9001 versión 2015
| N° | Pregunta de auditoría | Evidencia sugerida | Conforme | No conforme | Observación | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 9.1.2 | ¿Se mide la satisfacción del cliente? | Encuestas de satisfacción, análisis de quejas | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.2 | ¿Se realiza un programa de auditoría interna y se ejecutan las auditorías? | Programa de auditorías, informes de hallazgos | ☐ | ☐ | ☐ | | 9.3 | ¿La alta dirección revisa periódicamente el SGC (Revisión por la Dirección)? | Minutas de Revisión por la Dirección | ☐ | ☐ | ☐ |
: Registros de control de cambios de diseño, Evaluación y selección de proveedores, Evidencia de trazabilidad (identificación única), Registros de propiedad del cliente.
Facilita la creación de tablas dinámicas para visualizar no conformidades. Protege las columnas de la "Norma" para que
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Mide el compromiso de la alta dirección con el sistema de calidad.
¿Demuestra la alta dirección liderazgo y compromiso con respecto al SGC? (5.1)